Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 87.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-17400
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.629.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.629.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203841
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Palacio de Justicia
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción