Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000990
Monto de la Factura
₲ 5.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-11559
Monto Contrato
₲ 94.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.720.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.720.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia