Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006471
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-3890
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186607
Nombre de la Licitación
CD Nº 2 Adq. de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana