Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012304
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-6119
Monto Contrato
₲ 79.999.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.350.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.350.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187671
Nombre de la Licitación
CD Nº 8 Adq. de Combustible
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana