Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026319
Monto de la Factura
₲ 99.246.453
Nro. Solicitud de Transferencia
69929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.246.453
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
O.C Nº 21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10056
Monto Contrato
₲ 99.246.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.381.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.381.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202264
Nombre de la Licitación
CD Nº 10 Adquisicion de Servidor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana