Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 8.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68702
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9961
Monto Contrato
₲ 8.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.092.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.092.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193615
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu