Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 5.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56447
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID SALOMON RIEGO SAMANIEGO
RUC
3952864-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-4830
Monto Contrato
₲ 5.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.496.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.496.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado y Ventiladores
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí