Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 5.909.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.909.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ROCIO GARAY AGUERO
RUC
2514306-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-14145
Monto Contrato
₲ 5.976.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.620.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.620.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay