Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 42.436.254
Nro. Solicitud de Transferencia
77262
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.436.254
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10493
Monto Contrato
₲ 42.436.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.356.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.356.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195440
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Cintas y Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción