Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 13.123.125
Nro. Solicitud de Transferencia
33421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
22-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-1249
Monto Contrato
₲ 13.123.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.479.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.479.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187376
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Cintas y Toners
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí