Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 5.360.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76361
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.360.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAFAEL MARIN RODRIGUEZ
RUC
635347-9
Número de Contrato
15-16-17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-11426
Monto Contrato
₲ 35.391.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.656.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.656.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190447
Nombre de la Licitación
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones