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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006553
Monto de la Factura
₲ 4.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.975.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-3201
Monto Contrato
₲ 4.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.731.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.731.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay