Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 2.386.375
Nro. Solicitud de Transferencia
19667
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-15520
Monto Contrato
₲ 2.386.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.271.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.271.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción