Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012746
Monto de la Factura
₲ 3.058.550
Nro. Solicitud de Transferencia
61876
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-8660
Monto Contrato
₲ 3.058.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.908.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.908.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira