Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003920
Monto de la Factura
₲ 962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75989
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9997
Monto Contrato
₲ 11.147.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.671.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.671.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay