Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026063
Monto de la Factura
₲ 9.420.078
Nro. Solicitud de Transferencia
38677
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.420.078
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-1250
Monto Contrato
₲ 9.420.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.958.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.958.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187376
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Cintas y Toners
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí