Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0043549
Monto de la Factura
₲ 4.602.545
Nro. Solicitud de Transferencia
68685
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9964
Monto Contrato
₲ 4.602.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.376.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.376.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193615
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu