Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090731
Monto de la Factura
₲ 49.704.705
Nro. Solicitud de Transferencia
95698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.704.705
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUIS S.A
RUC
80025707-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16089
Monto Contrato
₲ 49.704.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.515.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.515.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción