Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008952
Monto de la Factura
₲ 6.690.880
Nro. Solicitud de Transferencia
116168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.690.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-15788
Monto Contrato
₲ 6.690.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.362.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.362.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204147
Nombre de la Licitación
Adq. de Cinta y Tinta, , para Impresoras.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación