Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 9.973.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.973.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX OSVALDO BENITEZ VALIENTE
RUC
2213942-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-14224
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.484.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.484.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200404
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro