Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007452
Monto de la Factura
₲ 720.013
Nro. Solicitud de Transferencia
55455
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.013
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-7276
Monto Contrato
₲ 720.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196478
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORES MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira