Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012654
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10744
Monto Contrato
₲ 5.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.373.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.373.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu