Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 4.737.600
Nro. Solicitud de Transferencia
41680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.737.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVASUN S.R.L.
RUC
80049565-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2809
Monto Contrato
₲ 4.737.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.505.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.505.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel, carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu