Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 2.868.980
Nro. Solicitud de Transferencia
94621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.868.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-15477
Monto Contrato
₲ 2.868.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.728.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción