Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 1.901.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANFILO VICENTE MERCADO ARZAMENDIA
RUC
1394311-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-14434
Monto Contrato
₲ 1.901.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.808.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.808.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195194
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro