Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004387
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
12.13 y 14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-6531
Monto Contrato
₲ 49.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.831.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.831.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186778
Nombre de la Licitación
CD Nº 3 Adq. de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana