Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004214
Monto de la Factura
₲ 2.197.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16760
Monto Contrato
₲ 2.197.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.090.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195188
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro