Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0222416
Monto de la Factura
₲ 24.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.993.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16047
Monto Contrato
₲ 24.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.767.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.767.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204144
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación