Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003352
Monto de la Factura
₲ 2.835.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2390
Monto Contrato
₲ 2.835.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.696.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.696.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay