Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 10.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.505.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-15496
Monto Contrato
₲ 11.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.937.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.937.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS, BLOCK ADHESIVOS Y SOBRES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción