Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27199
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
09-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-15496
Monto Contrato
₲ 11.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.937.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.937.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS, BLOCK ADHESIVOS Y SOBRES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción