Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004731
Monto de la Factura
₲ 192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102948
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-13434
Monto Contrato
₲ 192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PABELLÓN Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay