Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007067
Monto de la Factura
₲ 1.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59998
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
10-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.686.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16032
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.431.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.431.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí