Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0125183
Monto de la Factura
₲ 7.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38661
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2747
Monto Contrato
₲ 7.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.198.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.198.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay