Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013090
Monto de la Factura
₲ 1.768.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91129
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-12042
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.217.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.217.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación