Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012147
Monto de la Factura
₲ 310.530
Nro. Solicitud de Transferencia
38667
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2273
Monto Contrato
₲ 310.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay