Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 1.236.900
Nro. Solicitud de Transferencia
57212
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-7812
Monto Contrato
₲ 1.236.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay