Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Monto de la Factura
₲ 2.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.393.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16761
Monto Contrato
₲ 2.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.275.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195188
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro