Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 17.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-8555
Monto Contrato
₲ 19.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.246.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.246.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu