Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020679
Monto de la Factura
₲ 7.729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.729.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
07,08,09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2057
Monto Contrato
₲ 9.391.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.006.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.006.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188216
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos papel e impresiones graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí