Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049412
Monto de la Factura
₲ 28.700
Nro. Solicitud de Transferencia
51175
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
6 y 7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-6530
Monto Contrato
₲ 130.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186778
Nombre de la Licitación
CD Nº 3 Adq. de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana