Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025097
Monto de la Factura
₲ 12.997.608
Nro. Solicitud de Transferencia
43074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.997.608
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2872
Monto Contrato
₲ 12.997.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.360.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.360.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193655
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu