Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009605
Monto de la Factura
₲ 6.057.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56321
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.057.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA DE LA CRUZ DAVALOS
RUC
64228-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-6847
Monto Contrato
₲ 6.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.760.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.760.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188416
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y materiales eléctricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí