Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009794
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9405
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.081.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.081.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190191
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Computadoras e Impresoras, Ups, Servidores, Televisor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación