Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007660
Monto de la Factura
₲ 9.628.428
Nro. Solicitud de Transferencia
71661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.628.428
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10220
Monto Contrato
₲ 9.628.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.156.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.156.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira