Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028364
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
029/10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-7016
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192135
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa