Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 1.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.387.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA GRISELDA MAIDANA FRUTOS
RUC
4173628-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-7878
Monto Contrato
₲ 56.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.107.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.107.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193009
Nombre de la Licitación
Servicio de Catterinbg y Provision de Refrigerio
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu