Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021362
Monto de la Factura
₲ 1.933.860
Nro. Solicitud de Transferencia
65260
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
10 y 11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-6532
Monto Contrato
₲ 26.152.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.870.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.870.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186778
Nombre de la Licitación
CD Nº 3 Adq. de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana