Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001708
Monto de la Factura
₲ 5.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78926
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9280
Monto Contrato
₲ 98.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.384.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.384.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197321
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE LECHE PARA FUNCIONARIOS D.G.R.P
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia