Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 95.791.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115219
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.305.949
Retención DNCP
₲ 341.364
Retención IVA
₲ 2.612.482
Retención Renta
₲ 1.741.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Venancio Zarate
RUC
713549-1
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-109740
Monto Contrato
₲ 95.791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.305.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.305.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296944
Nombre de la Licitación
Construccion INTN - Obras Complementarias Sede Itapua
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn